Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
107 |
Data de lançamento: |
14/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS. |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHA FERIAS JANEIRO 2025 |
0,00 |
1.948,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHA FERIAS JANEIRO 2025 |
1.948,54 |
|
|
| 14/01/2025 |
PELO PAGAMENTO FERIAS CONCEDIDAS NO MÊS 01/2025 |
|
1.948,54 |
|
| TOTAL |
1.948,54 |
1.948,54 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.948,54 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
