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Exercício: 2025
Nome do Credor: CELSO STEIN DE OLIVEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1079	Data de lançamento:	25/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 1 DIÁRIA CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE NO DIA 28/03/2025 NA CID. DE PORTO ALEGRE, POR OCASIÃO DE TRANSP. AS SERVIDORAS DO SETOR DE TRIBUTOS QUE ENCONTRA-SE FAZENDO CURSO EM PORTO ALEGRE E TRATAR ASSUNTOS MUNIC. JUNTO ÓRGÃOS ESTADUAIS. CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	630,71

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 1 DIÁRIA CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE NO DIA 28/03/2025 NA CID. DE PORTO ALEGRE, POR OCASIÃO DE TRANSP. AS SERVIDORAS DO SETOR DE TRIBUTOS QUE ENCONTRA-SE FAZENDO CURSO EM PORTO ALEGRE E TRATAR ASSUNTOS MUNIC. JUNTO ÓRGÃOS ESTADUAIS. CFE AUTORIZAÇÃO.	630,71
25/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 1 DIÁRIA CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE NO DIA 28/03/2025 NA CID. DE PORTO ALEGRE, POR OCASIÃO DE TRANSP. AS SERVIDORAS DO SETOR DE TRIBUTOS QUE ENCONTRA-SE FAZENDO CURSO EM PORTO ALEGRE E TRATAR ASSUNTOS MUNIC. JUNTO ÓRGÃOS ESTADUAIS. CFE AUTORIZAÇÃO.		630,71
27/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1079/2025 CELSO STEIN DE OLIVEIRA - 434			630,71
TOTAL		630,71	630,71	630,71
SALDO A PAGAR				0,00