| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 111 | Data de lançamento: | 14/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Férias | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHA FERIAS JANEIRO 2025 | 0,00 | 7.515,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2025 | PELA DESPESA EMPENHA FERIAS JANEIRO 2025 | 7.515,29 | ||
| 14/01/2025 | PELO PAGAMENTO FERIAS CONCEDIDAS NO MÊS 01/2025 | 7.515,29 | ||
| 30/01/2025 | Pagamento de Empenho 111/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.515,29 | ||
| TOTAL | 7.515,29 | 7.515,29 | 7.515,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
