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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1152 Data de lançamento: 26/03/2025
Tipo de empenho: INSS A PAGAR
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS.
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: FOLHA MARÇO 2025 0,00 14.046,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: FOLHA MARÇO 2025 14.046,90
26/03/2025 PELO PAGAMENTO SALARIO MÊS 03/2025 14.046,90
26/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA NORMAL, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. 130,00
15/04/2025 Pagamento de Empenho 1152/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 13.916,90
TOTAL 14.046,90 14.046,90 14.046,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 26/03/2025 130,00 Lançada
TOTAL   130,00