| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1218 | Data de lançamento: | 26/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Arquitetura e Urbanismo. | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Arquitetura e Urbanismo | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Arq. e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA MARÇO 2025 | 0,00 | 2.703,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA MARÇO 2025 | 2.703,06 | ||
| 26/03/2025 | PELO PAGAMENTO SALARIO MÊS 03/2025 | 2.703,06 | ||
| 26/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Arquitetura e Urbanismo, Centro de Custo: Secretário(a) | 220,50 | ||
| 26/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CRESOL, Setor: Secretaria de Arquitetura e Urbanismo, Centro de Custo: Secretário(a) | 251,36 | ||
| 26/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Secretaria de Arquitetura e Urbanismo, Centro de Custo: Secretário(a) | 282,20 | ||
| 27/03/2025 | Pagamento de Empenho 1218/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.949,00 | ||
| TOTAL | 2.703,06 | 2.703,06 | 2.703,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 26/03/2025 | 220,50 | Lançada | |
| CONSIGNADO CRESOL | 26/03/2025 | 251,36 | Lançada | |
| CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS | 26/03/2025 | 282,20 | Lançada | |
| TOTAL | 754,06 |
