| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
| Número do empenho: | 1225 | Data de lançamento: | 26/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MRENDA ESCOLAR). P/ SER DISTRIBUIDAS NA REDE DE ESC. MUNIC. CFE LICITAÇÃO PREG. ELETR. Nº 01 / 2025. | 0,00 | 5.683,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MRENDA ESCOLAR). P/ SER DISTRIBUIDAS NA REDE DE ESC. MUNIC. CFE LICITAÇÃO PREG. ELETR. Nº 01 / 2025. | 5.683,58 | ||
| 26/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/2345; 002/2346; 002/2347; 002/2348; 002/2349; 002/2350; 002/2351; 002/2352; | 5.683,58 | ||
| 28/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1225/2025 SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA - 3236 | 5.683,58 | ||
| TOTAL | 5.683,58 | 5.683,58 | 5.683,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
