| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA |
| Número do empenho: | 1226 | Data de lançamento: | 26/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SRº VICE PREF.MUNIC. P/ COBRIR DESPESA DE VIAGEN DE 17 A 21 DO CORRRENTE MÊS QUANDO ESTEVE NA CAP. FEDERAL TRATANDO ASSUNTOS MUNIC.CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 385,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SRº VICE PREF.MUNIC. P/ COBRIR DESPESA DE VIAGEN DE 17 A 21 DO CORRRENTE MÊS QUANDO ESTEVE NA CAP. FEDERAL TRATANDO ASSUNTOS MUNIC.CFE AUTORIZAÇÃO. | 385,00 | ||
| 26/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SRº VICE PREF.MUNIC. P/ COBRIR DESPESA DE VIAGEN DE 17 A 21 DO CORRRENTE MÊS QUANDO ESTEVE NA CAP. FEDERAL TRATANDO ASSUNTOS MUNIC.CFE AUTORIZAÇÃO. | 385,00 | ||
| 28/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1226/2025 RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA - 498 | 385,00 | ||
| TOTAL | 385,00 | 385,00 | 385,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
