Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1228 |
Data de lançamento: |
26/03/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA SEC. DA ADM CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
1.018,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA SEC. DA ADM CFE AUTORIZAÇÃO. |
1.018,60 |
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26/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000106; |
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1.018,60 |
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31/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1228/2025
LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA - 5018 |
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1.018,60 |
TOTAL |
1.018,60 |
1.018,60 |
1.018,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.