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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1228 Data de lançamento: 26/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA SEC. DA ADM CFE AUTORIZAÇÃO. 0,00 1.018,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA SEC. DA ADM CFE AUTORIZAÇÃO. 1.018,60
26/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000106; 1.018,60
31/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1228/2025 LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA - 5018 1.018,60
TOTAL 1.018,60 1.018,60 1.018,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.