MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE À DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO DO CHEFE DE GABINETE NO DESEMPENHO DE FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS.
0,00
1.890,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2025
REFERENTE À DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO DO CHEFE DE GABINETE NO DESEMPENHO DE FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS.
1.890,00
26/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1540;
1.890,00
28/03/2025
Pagamento de Empenho 1229/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.890,00
TOTAL
1.890,00
1.890,00
1.890,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
