PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MANUTEN-
ÇÃO DE PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA SEC. DA ASSIST.SOCIAL, CFE LIC. DE PREGÃO ELET. Nº 01 / 2025.
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447,26
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MANUTEN-
ÇÃO DE PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA SEC. DA ASSIST.SOCIAL, CFE LIC. DE PREGÃO ELET. Nº 01 / 2025.
447,26
26/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 002/2319;
447,26
28/03/2025
Pagamento de Empenho 1230/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
447,26
TOTAL
447,26
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
