MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE À DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ROTINEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DE CONSERVAÇÃO, REPAROS E MELHORIAS EM ESTRUTURAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.
0,00
2.405,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2025
REFERENTE À DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ROTINEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DE CONSERVAÇÃO, REPAROS E MELHORIAS EM ESTRUTURAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.
2.405,00
26/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1539;
2.405,00
28/03/2025
Pagamento de Empenho 1231/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.405,00
TOTAL
2.405,00
2.405,00
2.405,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
