| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
| Número do empenho: | 1231 | Data de lançamento: | 26/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE À DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ROTINEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DE CONSERVAÇÃO, REPAROS E MELHORIAS EM ESTRUTURAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. | 0,00 | 2.405,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | REFERENTE À DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ROTINEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DE CONSERVAÇÃO, REPAROS E MELHORIAS EM ESTRUTURAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. | 2.405,00 | ||
| 26/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1539; | 2.405,00 | ||
| 28/03/2025 | Pagamento de Empenho 1231/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.405,00 | ||
| TOTAL | 2.405,00 | 2.405,00 | 2.405,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
