REFERENTE À DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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2.683,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2025
REFERENTE À DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
2.683,35
26/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1538;
2.683,35
28/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1232/2025
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI - 1651
2.683,35
TOTAL
2.683,35
2.683,35
2.683,35
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
