| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
| Número do empenho: | 1233 | Data de lançamento: | 26/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | COBERTA VENDAVAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE À DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, COMO TELHAS, DESTINADOS À ATUAÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES ROSALINO FERRAZ E JESUS POLICENO, QUE TIVERAM SUAS RESIDÊNCIAS DESTELHADAS EM DECORRÊNCIA DE UM VENDAVAL. | 0,00 | 2.710,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | REFERENTE À DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, COMO TELHAS, DESTINADOS À ATUAÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES ROSALINO FERRAZ E JESUS POLICENO, QUE TIVERAM SUAS RESIDÊNCIAS DESTELHADAS EM DECORRÊNCIA DE UM VENDAVAL. | 2.710,40 | ||
| 26/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1542; | 2.710,40 | ||
| 28/03/2025 | Pagamento de Empenho 1233/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.710,40 | ||
| TOTAL | 2.710,40 | 2.710,40 | 2.710,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
