MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
COBERTA VENDAVAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE À DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, COMO TELHAS, DESTINADOS À ATUAÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES ROSALINO FERRAZ E JESUS POLICENO, QUE TIVERAM SUAS RESIDÊNCIAS DESTELHADAS EM DECORRÊNCIA DE UM VENDAVAL.
0,00
2.710,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2025
REFERENTE À DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, COMO TELHAS, DESTINADOS À ATUAÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES ROSALINO FERRAZ E JESUS POLICENO, QUE TIVERAM SUAS RESIDÊNCIAS DESTELHADAS EM DECORRÊNCIA DE UM VENDAVAL.
2.710,40
26/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1542;
2.710,40
28/03/2025
Pagamento de Empenho 1233/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.710,40
TOTAL
2.710,40
2.710,40
2.710,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
