| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
| Número do empenho: | 1234 | Data de lançamento: | 26/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Material de limpeza | ||||
| Fonte de Recurso: | 665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE PRODUTOS HIGIENICOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEC. DA ASSIST.SOCIAL CFE LICITAÇÃO PREGÃO ELET. 02 E PROCESSO Nº 04/2025. | 0,00 | 128,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE PRODUTOS HIGIENICOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEC. DA ASSIST.SOCIAL CFE LICITAÇÃO PREGÃO ELET. 02 E PROCESSO Nº 04/2025. | 128,48 | ||
| 26/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/2339; 002/2334; | 128,48 | ||
| 28/03/2025 | Pagamento de Empenho 1234/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 128,48 | ||
| TOTAL | 128,48 | 128,48 | 128,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
