PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE PRODUTOS HIGIENICOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEC. DA ASSIST.SOCIAL CFE LICITAÇÃO PREGÃO ELET. 02 E PROCESSO Nº 04/2025.
0,00
128,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE PRODUTOS HIGIENICOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEC. DA ASSIST.SOCIAL CFE LICITAÇÃO PREGÃO ELET. 02 E PROCESSO Nº 04/2025.
128,48
26/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 002/2339; 002/2334;
128,48
28/03/2025
Pagamento de Empenho 1234/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
128,48
TOTAL
128,48
128,48
128,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
