MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ROTINEIROS DA SECRETARIA DE OBRAS, VISANDO GARANTIR A CONTINUIDADE E EFICIÊNCIA NAS AÇÕES DE INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO URBANA REALIZADAS PELO MUNICÍPIO.
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3.518,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2025
A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ROTINEIROS DA SECRETARIA DE OBRAS, VISANDO GARANTIR A CONTINUIDADE E EFICIÊNCIA NAS AÇÕES DE INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO URBANA REALIZADAS PELO MUNICÍPIO.
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26/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1543;
3.518,30
28/03/2025
Pagamento de Empenho 1235/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.518,30
TOTAL
3.518,30
3.518,30
3.518,30
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
