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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1236 Data de lançamento: 26/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ASS. SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DA SECR. DE ASS. SOCIAL 0,00 210,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ASS. SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DA SECR. DE ASS. SOCIAL 210,00
26/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/179; 210,00
28/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1236/2025 LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES - 4640 210,00
TOTAL 210,00 210,00 210,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.