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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SOLIMAR AVRELLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1240 Data de lançamento: 26/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa: OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS C/ MUCK RETIRADA E COLOCA- ÇÃO REDUÇÃO EM MOTONIVELADORA KAIZE SERVIÇOS DE MUCK RETIRADA E COLOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE CAMINHÃO DE CARGA P/ REFORMA, CFE AUTORIZAÇÃO. 0,00 4.480,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS C/ MUCK RETIRADA E COLOCA- ÇÃO REDUÇÃO EM MOTONIVELADORA KAIZE SERVIÇOS DE MUCK RETIRADA E COLOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE CAMINHÃO DE CARGA P/ REFORMA, CFE AUTORIZAÇÃO. 4.480,00
26/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 900/15; 4.480,00
28/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1240/2025 SOLIMAR AVRELLA - 5516 4.480,00
TOTAL 4.480,00 4.480,00 4.480,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.