Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES
Dados do Empenho
Número do empenho:
1241
Data de lançamento:
26/03/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE À DESPESA EMPENHADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO PLACA JBS7G75 PERTENCENTE À FROTA MUNICIPAL VINCULADA À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR.
0,00
42,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2025
REFERENTE À DESPESA EMPENHADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO PLACA JBS7G75 PERTENCENTE À FROTA MUNICIPAL VINCULADA À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR.
42,00
26/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/168;
42,00
28/03/2025
Pagamento de Empenho 1241/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
42,00
TOTAL
42,00
42,00
42,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
