| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAGAZINE LUIZA S A |
| Número do empenho: | 1242 | Data de lançamento: | 26/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 01 TABLET S9 FE C/ CANETA 128Gb 6 RAM P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. DA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 3.099,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 01 TABLET S9 FE C/ CANETA 128Gb 6 RAM P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. DA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO. | 3.099,00 | ||
| 26/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 01 TABLET S9 FE C/ CANETA 128Gb 6 RAM P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. DA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO. | 3.099,00 | ||
| 28/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1242/2025 MAGAZINE LUIZA S A - 5682 | 3.099,00 | ||
| TOTAL | 3.099,00 | 3.099,00 | 3.099,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
