Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MAGAZINE LUIZA S A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1242 |
Data de lançamento: |
26/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
| Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 01 TABLET S9 FE C/ CANETA 128Gb 6 RAM P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. DA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
3.099,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 01 TABLET S9 FE C/ CANETA 128Gb 6 RAM P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. DA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO. |
3.099,00 |
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| 26/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 01 TABLET S9 FE C/ CANETA 128Gb 6 RAM P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. DA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO. |
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3.099,00 |
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| 28/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1242/2025
MAGAZINE LUIZA S A - 5682 |
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3.099,00 |
| TOTAL |
3.099,00 |
3.099,00 |
3.099,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
