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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1244 Data de lançamento: 26/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Auxilio Conselho Pró-Segurança Pública do Município - CONSEPRO
Conta de Despesa: 3350.41.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS
Natureza da despesa: Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE À DESPESA EMPENHADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO UTILIZADO PELA BRIGADA MILITAR, COM RECURSOS PROVENIENTES DO AUXÍLIO CONSELHO PRÓ-SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO – CONSEPRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR. 0,00 210,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2025 REFERENTE À DESPESA EMPENHADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO UTILIZADO PELA BRIGADA MILITAR, COM RECURSOS PROVENIENTES DO AUXÍLIO CONSELHO PRÓ-SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO – CONSEPRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR. 210,00
26/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº nfs/182; 210,00
28/03/2025 Pagamento de Empenho 1244/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 210,00
TOTAL 210,00 210,00 210,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.