Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1247
Data de lançamento:
26/03/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso:
553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNUES, MONTAGENS D PNEUS, DESMONTAR PNEUS, TROCAS DE PNEUS, REALIZADOS NO MICRO ÔNIBUS PLACAS IWJ7143, DE USO DO TRANSP. ESC. CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
320,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNUES, MONTAGENS D PNEUS, DESMONTAR PNEUS, TROCAS DE PNEUS, REALIZADOS NO MICRO ÔNIBUS PLACAS IWJ7143, DE USO DO TRANSP. ESC. CFE AUTORIZAÇÃO.
320,00
26/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 216; 217; 219; 237; 218;
320,00
01/04/2025
Pagamento de Empenho 1247/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
320,00
TOTAL
320,00
320,00
320,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
