Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1252
Data de lançamento:
26/03/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
CÂMARA DE AR
Fonte de Recurso:
553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI-
ÇÃO DE 01 CAMARAS DE ÁR, 02 COLARI-
P/ REPOSIÇÃO SUBSTITUIÇÃO NO MICRO ÔNIBUS PLACAS IWJ7143 DE USO DO TRANSP. ESC.CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
430,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI-
ÇÃO DE 01 CAMARAS DE ÁR, 02 COLARI-
P/ REPOSIÇÃO SUBSTITUIÇÃO NO MICRO ÔNIBUS PLACAS IWJ7143 DE USO DO TRANSP. ESC.CFE AUTORIZAÇÃO.
430,00
26/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 890/59475995; 890/59492410;
430,00
01/04/2025
Pagamento de Empenho 1252/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
430,00
TOTAL
430,00
430,00
430,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
