| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
| Número do empenho: | 1252 | Data de lançamento: | 26/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CÂMARA DE AR | ||||
| Fonte de Recurso: | 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI- ÇÃO DE 01 CAMARAS DE ÁR, 02 COLARI- P/ REPOSIÇÃO SUBSTITUIÇÃO NO MICRO ÔNIBUS PLACAS IWJ7143 DE USO DO TRANSP. ESC.CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 430,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 26/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI- ÇÃO DE 01 CAMARAS DE ÁR, 02 COLARI- P/ REPOSIÇÃO SUBSTITUIÇÃO NO MICRO ÔNIBUS PLACAS IWJ7143 DE USO DO TRANSP. ESC.CFE AUTORIZAÇÃO. | 430,00 | ||
| 26/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/59475995; 890/59492410; | 430,00 | ||
| 01/04/2025 | Pagamento de Empenho 1252/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 430,00 | ||
| TOTAL | 430,00 | 430,00 | 430,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
