| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
| Número do empenho: | 1253 | Data de lançamento: | 26/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE À DESPESA EMPENHADA PARA SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SENDO: CAMINHÃO FURGÃO PLACA DHROG24, VAN IZZ6220, VAN JAZ0F22 E VAN JBP1H63, VISANDO A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SETOR. | 0,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | REFERENTE À DESPESA EMPENHADA PARA SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SENDO: CAMINHÃO FURGÃO PLACA DHROG24, VAN IZZ6220, VAN JAZ0F22 E VAN JBP1H63, VISANDO A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SETOR. | 480,00 | ||
| 26/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/181; | 480,00 | ||
| 28/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1253/2025 LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES - 4640 | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
