Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES
Dados do Empenho
Número do empenho:
1253
Data de lançamento:
26/03/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE À DESPESA EMPENHADA PARA SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SENDO: CAMINHÃO FURGÃO PLACA DHROG24, VAN IZZ6220, VAN JAZ0F22 E VAN JBP1H63, VISANDO A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SETOR.
0,00
480,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2025
REFERENTE À DESPESA EMPENHADA PARA SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SENDO: CAMINHÃO FURGÃO PLACA DHROG24, VAN IZZ6220, VAN JAZ0F22 E VAN JBP1H63, VISANDO A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SETOR.
480,00
26/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/181;
480,00
28/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1253/2025
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES - 4640
480,00
TOTAL
480,00
480,00
480,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
