Nome do Credor: MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1262
Data de lançamento:
26/03/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:
Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DESENVOLVI-
DOS PELA SEC. DA ASSIS. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
229,32
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DESENVOLVI-
DOS PELA SEC. DA ASSIS. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO.
229,32
26/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 010/000000224;
229,32
31/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1262/2025
MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 4776
229,32
TOTAL
229,32
229,32
229,32
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
