| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 1262 | Data de lançamento: | 26/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DESENVOLVI- DOS PELA SEC. DA ASSIS. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 229,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DESENVOLVI- DOS PELA SEC. DA ASSIS. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO. | 229,32 | ||
| 26/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 010/000000224; | 229,32 | ||
| 31/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1262/2025 MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 4776 | 229,32 | ||
| TOTAL | 229,32 | 229,32 | 229,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
