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Última atualização realizada em 20/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1263 Data de lançamento: 26/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa: Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR SEC. PLANEJ. P/ COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA ADM. CFE AUTORIZAÇÃO, 0,00 44,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR SEC. PLANEJ. P/ COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA ADM. CFE AUTORIZAÇÃO, 44,00
26/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR SEC. PLANEJ. P/ COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA ADM. CFE AUTORIZAÇÃO, 44,00
31/03/2025 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1263/2025 GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA - 883 44,00
TOTAL 44,00 44,00 44,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.