| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
| Número do empenho: | 1264 | Data de lançamento: | 26/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI- ÇÃO DE PEÇAS P/ SUBSTITUIÇÃO REPOSI- ÇÃO NO VEICULO SAVEIRO PLACAS IYX1A86 DE USO DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 885,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI- ÇÃO DE PEÇAS P/ SUBSTITUIÇÃO REPOSI- ÇÃO NO VEICULO SAVEIRO PLACAS IYX1A86 DE USO DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO. | 885,00 | ||
| 26/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/58481618; | 885,00 | ||
| 31/03/2025 | Pagamento de Empenho 1264/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 885,00 | ||
| TOTAL | 885,00 | 885,00 | 885,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
