Nome do Credor: MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE
Dados do Empenho
Número do empenho:
1264
Data de lançamento:
26/03/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI-
ÇÃO DE PEÇAS P/ SUBSTITUIÇÃO REPOSI-
ÇÃO NO VEICULO SAVEIRO PLACAS IYX1A86 DE USO DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
885,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI-
ÇÃO DE PEÇAS P/ SUBSTITUIÇÃO REPOSI-
ÇÃO NO VEICULO SAVEIRO PLACAS IYX1A86 DE USO DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO.
885,00
26/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 890/58481618;
885,00
31/03/2025
Pagamento de Empenho 1264/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
885,00
TOTAL
885,00
885,00
885,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
