| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PATRICIA MARQUES |
| Número do empenho: | 1267 | Data de lançamento: | 26/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA PEDAGOGA COBRIR DESPESA C/ ALIMEN- TAÇÃO QUANDO PARTICIPAVA CURSO NO MUNIC. DE PASSO FUNDO/RS "EVENTO DO APRESENTAÇÃO DO PROJ.SINAIS, ABANGIGOS PELA PROMOTORIA REG. DA EDUC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 68,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA PEDAGOGA COBRIR DESPESA C/ ALIMEN- TAÇÃO QUANDO PARTICIPAVA CURSO NO MUNIC. DE PASSO FUNDO/RS "EVENTO DO APRESENTAÇÃO DO PROJ.SINAIS, ABANGIGOS PELA PROMOTORIA REG. DA EDUC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 68,00 | ||
| 26/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA PEDAGOGA COBRIR DESPESA C/ ALIMEN- TAÇÃO QUANDO PARTICIPAVA CURSO NO MUNIC. DE PASSO FUNDO/RS "EVENTO DO APRESENTAÇÃO DO PROJ.SINAIS, ABANGIGOS PELA PROMOTORIA REG. DA EDUC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 68,00 | ||
| 02/04/2025 | Pagamento de Empenho 1267/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 68,00 | ||
| TOTAL | 68,00 | 68,00 | 68,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
