3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA PEDAGOGA COBRIR DESPESA C/ ALIMEN-
TAÇÃO QUANDO PARTICIPAVA CURSO NO MUNIC. DE PASSO FUNDO/RS "EVENTO DO APRESENTAÇÃO DO PROJ.SINAIS, ABANGIGOS PELA PROMOTORIA REG. DA EDUC. CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
68,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA PEDAGOGA COBRIR DESPESA C/ ALIMEN-
TAÇÃO QUANDO PARTICIPAVA CURSO NO MUNIC. DE PASSO FUNDO/RS "EVENTO DO APRESENTAÇÃO DO PROJ.SINAIS, ABANGIGOS PELA PROMOTORIA REG. DA EDUC. CFE AUTORIZAÇÃO.
68,00
26/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA PEDAGOGA COBRIR DESPESA C/ ALIMEN-
TAÇÃO QUANDO PARTICIPAVA CURSO NO MUNIC. DE PASSO FUNDO/RS "EVENTO DO APRESENTAÇÃO DO PROJ.SINAIS, ABANGIGOS PELA PROMOTORIA REG. DA EDUC. CFE AUTORIZAÇÃO.
68,00
02/04/2025
Pagamento de Empenho 1267/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
68,00
TOTAL
68,00
68,00
68,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
