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Última atualização realizada em 22/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SUELEN PORTELA DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1268	Data de lançamento:	26/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA PROFESSORA COBRIR DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO DE CURSO LITERARIO LEEI NO MUNIC. DE NOVO TIRADENTES CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	53,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA PROFESSORA COBRIR DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO DE CURSO LITERARIO LEEI NO MUNIC. DE NOVO TIRADENTES CFE AUTORIZAÇÃO.	53,00
26/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA PROFESSORA COBRIR DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO DE CURSO LITERARIO LEEI NO MUNIC. DE NOVO TIRADENTES CFE AUTORIZAÇÃO.		53,00
31/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1268/2025 Suelen Portela da Silva - 831			53,00
TOTAL		53,00	53,00	53,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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