Nome do Credor: FERNANDA DE FáTIMA MOURA AZEREDO BRIZOLLA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1269
Data de lançamento:
26/03/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA PROFESSORA COBRIR DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO DE CURSO LITERARIO LEEI NO MUNIC. DE NOVO TIRADENTES CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
53,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA PROFESSORA COBRIR DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO DE CURSO LITERARIO LEEI NO MUNIC. DE NOVO TIRADENTES CFE AUTORIZAÇÃO.
53,00
26/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA PROFESSORA COBRIR DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO DE CURSO LITERARIO LEEI NO MUNIC. DE NOVO TIRADENTES CFE AUTORIZAÇÃO.
53,00
14/05/2025
Pagamento de Empenho 1269/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
53,00
TOTAL
53,00
53,00
53,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
