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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FERNANDA DE FáTIMA MOURA AZEREDO BRIZOLLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1269 Data de lançamento: 26/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa: 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa: Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA PROFESSORA COBRIR DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO DE CURSO LITERARIO LEEI NO MUNIC. DE NOVO TIRADENTES CFE AUTORIZAÇÃO. 0,00 53,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA PROFESSORA COBRIR DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO DE CURSO LITERARIO LEEI NO MUNIC. DE NOVO TIRADENTES CFE AUTORIZAÇÃO. 53,00
26/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA PROFESSORA COBRIR DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO DE CURSO LITERARIO LEEI NO MUNIC. DE NOVO TIRADENTES CFE AUTORIZAÇÃO. 53,00
TOTAL 53,00 53,00 0,00
SALDO A PAGAR 53,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.