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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM

Dados do Empenho
Número do empenho: 1271 Data de lançamento: 26/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: FATURA E TAXA CONSIM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DO CONSIM RELATIVO AO MÊS 02/2025, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS, E PLANTÃO DO HCPM. 0,00 39.057,09

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DO CONSIM RELATIVO AO MÊS 02/2025, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS, E PLANTÃO DO HCPM. 39.057,09
26/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DO CONSIM RELATIVO AO MÊS 02/2025, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS, E PLANTÃO DO HCPM. 39.057,09
31/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1271/2025 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM - 1169 39.057,09
TOTAL 39.057,09 39.057,09 39.057,09
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.