PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO CORTE PLASMA E SERVIÇOS MECANICA / ELETRICA NO CAÇAMBA CAMINHÃO CARGO PLACAS IVS 4266. DE USO DA SEC. DE OBRAS, CFE DISPENÇA DE LICITAÇÃO Nº 25 E PROCESSO Nº31/2025.
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2.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO CORTE PLASMA E SERVIÇOS MECANICA / ELETRICA NO CAÇAMBA CAMINHÃO CARGO PLACAS IVS 4266. DE USO DA SEC. DE OBRAS, CFE DISPENÇA DE LICITAÇÃO Nº 25 E PROCESSO Nº31/2025.
2.600,00
26/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 000000626;
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31/03/2025
Pagamento de Empenho 1279/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.600,00
TOTAL
2.600,00
2.600,00
2.600,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
