PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO PEÇAS P/ MANUTENÇÃO REFORMA NO CAÇAMBA CAMINHÃO CARGO PLACAS IVS 4266. DE USO DA SEC. DE OBRAS, CFE DISPENÇA DE LICITAÇÃO Nº 25 E PROCESSO Nº31/2025.
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19.362,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO PEÇAS P/ MANUTENÇÃO REFORMA NO CAÇAMBA CAMINHÃO CARGO PLACAS IVS 4266. DE USO DA SEC. DE OBRAS, CFE DISPENÇA DE LICITAÇÃO Nº 25 E PROCESSO Nº31/2025.
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26/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/000002493;
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31/03/2025
Pagamento de Empenho 1280/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
19.362,00
TOTAL
19.362,00
19.362,00
19.362,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
