| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FLAVIO VARGAS DA ROSA |
| Número do empenho: | 1287 | Data de lançamento: | 26/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E RECAPAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN DE PNEUS 195.60.15 P. VEÍCULO PLACA JAA2B41 E 04 UN DE PNEUS P. VEÍCULO PLACA JBK6C63 PERTENCENTES A FROTA DA SECR. DE SAÚDE MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL E JUSTIFICATIVA EM ANEXO. | 0,00 | 2.934,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN DE PNEUS 195.60.15 P. VEÍCULO PLACA JAA2B41 E 04 UN DE PNEUS P. VEÍCULO PLACA JBK6C63 PERTENCENTES A FROTA DA SECR. DE SAÚDE MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL E JUSTIFICATIVA EM ANEXO. | 2.934,00 | ||
| 26/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/59573490; | 2.934,00 | ||
| 02/04/2025 | Pagamento de Empenho 1287/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.934,00 | ||
| TOTAL | 2.934,00 | 2.934,00 | 2.934,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
