3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PNEUS E RECAPAGEM
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN DE PNEUS 195.60.15 P. VEÍCULO PLACA JAA2B41 E 04 UN DE PNEUS P. VEÍCULO PLACA JBK6C63 PERTENCENTES A FROTA DA SECR. DE SAÚDE MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.
0,00
2.934,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN DE PNEUS 195.60.15 P. VEÍCULO PLACA JAA2B41 E 04 UN DE PNEUS P. VEÍCULO PLACA JBK6C63 PERTENCENTES A FROTA DA SECR. DE SAÚDE MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.
2.934,00
26/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 890/59573490;
2.934,00
02/04/2025
Pagamento de Empenho 1287/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.934,00
TOTAL
2.934,00
2.934,00
2.934,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
