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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RENAN MARTINS GONCALVES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1291 Data de lançamento: 26/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA CONCERNENTES A PELÍCULAS APLICADAS NA TRASEIRA E LATERAIS DOS VEÍCULOS PLACAS JCS6B80/JBK6C63, PERTENCENTES À SECR. MUNI. DE SAÚDE, VISANDO A IDENTIFICAÇÃO VISUAL E PADRONIZAÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS. 0,00 700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA CONCERNENTES A PELÍCULAS APLICADAS NA TRASEIRA E LATERAIS DOS VEÍCULOS PLACAS JCS6B80/JBK6C63, PERTENCENTES À SECR. MUNI. DE SAÚDE, VISANDO A IDENTIFICAÇÃO VISUAL E PADRONIZAÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS. 700,00
26/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/3; NFS/2; 700,00
02/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1291/2025 RENAN MARTINS GONCALVES - 5663 700,00
TOTAL 700,00 700,00 700,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.