3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
PNEUS E RECAPAGEM
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE 4 (QUATRO) PNEUS 275/80 R22,5 BORRACHUDO A FRIO E CONSERTOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, GARANTINDO O FUNCIONAMENTO DA FROTA UTILIZADA NOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DO MUNIC.
0,00
3.865,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE 4 (QUATRO) PNEUS 275/80 R22,5 BORRACHUDO A FRIO E CONSERTOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, GARANTINDO O FUNCIONAMENTO DA FROTA UTILIZADA NOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DO MUNIC.
3.865,00
26/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/2653;
3.865,00
01/04/2025
Pagamento de Empenho 1296/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.865,00
TOTAL
3.865,00
3.865,00
3.865,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
