| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MACACO PNEUS EIRELI ME |
| Número do empenho: | 1296 | Data de lançamento: | 26/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E RECAPAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE 4 (QUATRO) PNEUS 275/80 R22,5 BORRACHUDO A FRIO E CONSERTOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, GARANTINDO O FUNCIONAMENTO DA FROTA UTILIZADA NOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DO MUNIC. | 0,00 | 3.865,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE 4 (QUATRO) PNEUS 275/80 R22,5 BORRACHUDO A FRIO E CONSERTOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, GARANTINDO O FUNCIONAMENTO DA FROTA UTILIZADA NOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DO MUNIC. | 3.865,00 | ||
| 26/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/2653; | 3.865,00 | ||
| 01/04/2025 | Pagamento de Empenho 1296/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.865,00 | ||
| TOTAL | 3.865,00 | 3.865,00 | 3.865,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
