Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1300 |
Data de lançamento: |
26/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FOLHA COMPLEMENTAR A FOLHA DE PGTO COMPETENCIA MÊS MARÇO 2025. |
0,00 |
1.069,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FOLHA COMPLEMENTAR A FOLHA DE PGTO COMPETENCIA MÊS MARÇO 2025. |
1.069,60 |
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| 26/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FOLHA COMPLEMENTAR A FOLHA DE PGTO COMPETENCIA MÊS MARÇO 2025. |
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1.069,60 |
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| 01/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1300/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 |
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1.069,60 |
| TOTAL |
1.069,60 |
1.069,60 |
1.069,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
