Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: DENILSON BONES DE OLIVEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1301	Data de lançamento:	26/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 02 DE ABRIL D 2025 P/ SERVIDOR MOTORISTA POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA SEC. DA EDUC. RECEBER NA CID. DE NOVO HAMBURGO/RS, PRÊMIO DE ALFABETIZAÇÃO, CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	450,51

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 02 DE ABRIL D 2025 P/ SERVIDOR MOTORISTA POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA SEC. DA EDUC. RECEBER NA CID. DE NOVO HAMBURGO/RS, PRÊMIO DE ALFABETIZAÇÃO, CFE AUTORIZAÇÃO.	450,51
26/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 02 DE ABRIL D 2025 P/ SERVIDOR MOTORISTA POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA SEC. DA EDUC. RECEBER NA CID. DE NOVO HAMBURGO/RS, PRÊMIO DE ALFABETIZAÇÃO, CFE AUTORIZAÇÃO.		450,51
01/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1301/2025 Denilson Bones de Oliveira - 4052			450,51
TOTAL		450,51	450,51	450,51
SALDO A PAGAR				0,00