MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA SEC. DA ASSIST. SOCIAL P/ COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DA ASSIST.SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
67,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA SEC. DA ASSIST. SOCIAL P/ COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DA ASSIST.SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO.
67,00
26/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA SEC. DA ASSIST. SOCIAL P/ COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DA ASSIST.SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO.
67,00
08/04/2025
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1306/2025
ROSANE MORAES DOS SANTOS - 673
67,00
TOTAL
67,00
67,00
67,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
