3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCIRO P/ SERVIDORA PEDAGOGA P/ COBRIR DESPESAS COMPRAS DE CONSUMO P/ A SEC. DA EDUC. CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
49,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCIRO P/ SERVIDORA PEDAGOGA P/ COBRIR DESPESAS COMPRAS DE CONSUMO P/ A SEC. DA EDUC. CFE AUTORIZAÇÃO.
49,50
26/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCIRO P/ SERVIDORA PEDAGOGA P/ COBRIR DESPESAS COMPRAS DE CONSUMO P/ A SEC. DA EDUC. CFE AUTORIZAÇÃO.
49,50
02/04/2025
Pagamento de Empenho 1308/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
49,50
TOTAL
49,50
49,50
49,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
