Nome do Credor: M B RECONDICIONAMENTO DE PNEUS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1310
Data de lançamento:
26/03/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM E CONSERTOS EM PNEU 1400X24 RADIAL DESENHO XHA, COM VULCANIZAÇÃO LATERAL E REFORÇOS DE LONA, REALIZADOS NA MOTONIVELADORA CASE, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES/RS.
0,00
2.068,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM E CONSERTOS EM PNEU 1400X24 RADIAL DESENHO XHA, COM VULCANIZAÇÃO LATERAL E REFORÇOS DE LONA, REALIZADOS NA MOTONIVELADORA CASE, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES/RS.
2.068,00
26/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/814;
2.068,00
01/04/2025
Pagamento de Empenho 1310/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.068,00
TOTAL
2.068,00
2.068,00
2.068,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
