| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VITALINO MOLINARI PREVIATTI |
| Número do empenho: | 1311 | Data de lançamento: | 26/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS À UTILIZAÇÃO EM TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES/RS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 0,00 | 1.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS À UTILIZAÇÃO EM TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES/RS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 1.250,00 | ||
| 26/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 136/479641; | 1.250,00 | ||
| 01/04/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1311/2025 VITALINO MOLINARI PREVIATTI - 850 | 1.250,00 | ||
| TOTAL | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
