MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS À UTILIZAÇÃO EM TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES/RS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.
0,00
1.250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS À UTILIZAÇÃO EM TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES/RS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.
1.250,00
26/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 136/479641;
1.250,00
01/04/2025
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1311/2025
VITALINO MOLINARI PREVIATTI - 850
1.250,00
TOTAL
1.250,00
1.250,00
1.250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
