| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUSI PRESTES SIGNORI TRENTIN |
| Número do empenho: | 1312 | Data de lançamento: | 26/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA P/ COBRIR DESPESA DE VIAGENS QUAN- DO PARTICIPAVA DE CURSO NOS DIAS 24 A 28 DE MARÇO NA CID. DE PORTO ALE- GRE/RS, CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 72,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA P/ COBRIR DESPESA DE VIAGENS QUAN- DO PARTICIPAVA DE CURSO NOS DIAS 24 A 28 DE MARÇO NA CID. DE PORTO ALE- GRE/RS, CFE AUTORIZAÇÃO. | 72,91 | ||
| 26/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA P/ COBRIR DESPESA DE VIAGENS QUAN- DO PARTICIPAVA DE CURSO NOS DIAS 24 A 28 DE MARÇO NA CID. DE PORTO ALE- GRE/RS, CFE AUTORIZAÇÃO. | 72,91 | ||
| 02/04/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1312/2025 SUSI PRESTES SIGNORI TRENTIN - 598 | 72,91 | ||
| TOTAL | 72,91 | 72,91 | 72,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
