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Exercício: 2025
Nome do Credor: NATALI TAIS AZEREDO QUARINIRI	Exportar os Dados

Número do empenho:	1314	Data de lançamento:	26/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:	Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	Outros Serviços de Terceiros PJ
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	23 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE EDUCADOR SOCIAL CONCERNENTE A ATIVIDADES RELACIONADAS ÁS OFICINAS DE ESPORTES E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICA ESPORTIVA CFM CRONOGRAMA DA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL. CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 23/2025 E PROCESSO Nº 29/2025. REF. MÊS. MARÇO	0,00	3.480,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE EDUCADOR SOCIAL CONCERNENTE A ATIVIDADES RELACIONADAS ÁS OFICINAS DE ESPORTES E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICA ESPORTIVA CFM CRONOGRAMA DA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL. CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 23/2025 E PROCESSO Nº 29/2025. REF. MÊS. MARÇO	3.480,00
26/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/16;		3.480,00
02/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1314/2025 NATALI TAIS AZEREDO QUARINIRI - 5343			3.480,00
TOTAL		3.480,00	3.480,00	3.480,00
SALDO A PAGAR				0,00