| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NATALI TAIS AZEREDO QUARINIRI |
| Número do empenho: | 1314 | Data de lançamento: | 26/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Serviços de Terceiros PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 23 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE EDUCADOR SOCIAL CONCERNENTE A ATIVIDADES RELACIONADAS ÁS OFICINAS DE ESPORTES E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICA ESPORTIVA CFM CRONOGRAMA DA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL. CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 23/2025 E PROCESSO Nº 29/2025. REF. MÊS. MARÇO | 0,00 | 3.480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE EDUCADOR SOCIAL CONCERNENTE A ATIVIDADES RELACIONADAS ÁS OFICINAS DE ESPORTES E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICA ESPORTIVA CFM CRONOGRAMA DA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL. CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 23/2025 E PROCESSO Nº 29/2025. REF. MÊS. MARÇO | 3.480,00 | ||
| 26/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/16; | 3.480,00 | ||
| 02/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1314/2025 NATALI TAIS AZEREDO QUARINIRI - 5343 | 3.480,00 | ||
| TOTAL | 3.480,00 | 3.480,00 | 3.480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
