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Última atualização realizada em 20/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1315 Data de lançamento: 26/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Materiais para Ferramentas
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS P/ MANUTENÇÃO DOS SER VIÇÕS DE ROTINA DA SEC. DE OBRA CFE AUTORIZAÇÃO. 0,00 950,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS P/ MANUTENÇÃO DOS SER VIÇÕS DE ROTINA DA SEC. DE OBRA CFE AUTORIZAÇÃO. 950,00
26/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/000025748; 950,00
01/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1315/2025 BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA - 3548 950,00
TOTAL 950,00 950,00 950,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.