| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DA REGIAO DO ALTO |
| Número do empenho: | 1317 | Data de lançamento: | 26/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, EM CONFORMIDADE COM OS TERMOS ESTABELECIDOS PELO CONSÓRCIO OU ENTIDADE GERENCIADORA, VISANDO A POSSIBILITAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE ITEM(S) CONSTANTE(S) DA RESPECTIVA ATA PELO MUNICÍPIO. | 0,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, EM CONFORMIDADE COM OS TERMOS ESTABELECIDOS PELO CONSÓRCIO OU ENTIDADE GERENCIADORA, VISANDO A POSSIBILITAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE ITEM(S) CONSTANTE(S) DA RESPECTIVA ATA PELO MUNICÍPIO. | 1.000,00 | ||
| 26/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, EM CONFORMIDADE COM OS TERMOS ESTABELECIDOS PELO CONSÓRCIO OU ENTIDADE GERENCIADORA, VISANDO A POSSIBILITAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE ITEM(S) CONSTANTE(S) DA RESPECTIVA ATA PELO MUNICÍPIO. | 1.000,00 | ||
| 01/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1317/2025 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DA REGIAO DO ALTO URUGUAI CIRAU - 5686 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
