| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOSSANA DA SILVA FAOTTO |
| Número do empenho: | 1319 | Data de lançamento: | 26/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA P/ COBRIR DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 169,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA P/ COBRIR DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO. | 169,66 | ||
| 26/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA P/ COBRIR DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO. | 169,66 | ||
| 03/04/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1319/2025 JOSSANA DA SILVA FAOTTO - 3573 | 169,66 | ||
| TOTAL | 169,66 | 169,66 | 169,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
