Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FERIAS JANEIRO 2025 |
5.209,40 |
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| 14/01/2025 |
PELO PAGAMENTO FERIAS CONCEDIDAS NO MÊS 01/2025 |
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5.209,40 |
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| 14/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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9,01 |
| 14/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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121,90 |
| 14/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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252,66 |
| 14/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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620,30 |
| 30/01/2025 |
Pagamento de Empenho 132/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.205,53 |
| TOTAL |
5.209,40 |
5.209,40 |
5.209,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
