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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: VALDEMAR FLOR MOREIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1321	Data de lançamento:	26/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DA SAÚDE CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	539,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DA SAÚDE CFE AUTORIZAÇÃO.	539,00
26/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DA SAÚDE CFE AUTORIZAÇÃO.		539,00
04/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1321/2025 VALDEMAR FLOR MOREIRA - 1260			539,00
TOTAL		539,00	539,00	539,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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