MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. À AQUISIÇÃO DE 05 KG DE GÁS PARA AR-CONDICIONADO E 05 UN DE CAPACITOR PARA COMPRESSOR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO, CONCELHO TUTELAR E OBRAS.
0,00
3.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF. À AQUISIÇÃO DE 05 KG DE GÁS PARA AR-CONDICIONADO E 05 UN DE CAPACITOR PARA COMPRESSOR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO, CONCELHO TUTELAR E OBRAS.
3.200,00
22/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 890/59934653;
3.200,00
30/04/2025
Pagamento de Empenho 1333/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.200,00
TOTAL
3.200,00
3.200,00
3.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
