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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FM REFRIGERAÇÕES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1334 Data de lançamento: 26/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 05 TUBOS ISOLANTES E 25 METROS DE FITA ISOLANTE, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, OBRAS E CONCELHO TUTELAR. 0,00 1.750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 05 TUBOS ISOLANTES E 25 METROS DE FITA ISOLANTE, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, OBRAS E CONCELHO TUTELAR. 1.750,00
22/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 890/59969229; 1.750,00
30/04/2025 Pagamento de Empenho 1334/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.750,00
TOTAL 1.750,00 1.750,00 1.750,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.